Sayıştay, Isparta Belediyesi’nin 2018 Yılı Denetim Raporu’nu açıkladı. Raporda, üç ayrı kategoride toplam 18 önemli bulguya rastlanıldığı vurgulandı. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fahretdin Gözgün tarafından mecliste okunan raporda eksiklikler konusunda adeta yok yok.
Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantılarının birinci oturumunda Sayıştay tarafından Belediye ile ilgili yapılan denetim ve izlemelerin raporları Belediye Meclisi üyelerinin bilgisine sunuldu.
İŞTE SAYIŞTAY’IN RAPORU
Bugün yapılan Meclis toplantısında gündemin sekizinci maddesinde yer alan; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55. Maddesi uyarınca kurumumuzun 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında belediye meclisine bilgi verilmesinin görüşülmesi konusu ele alındı. Bu doğrultuda; Sayıştay tarafından gereğini yapılması ve Meclisin bilgisine sunulmak üzere Isparta Belediyesi’ne gönderilen Sayıştay’ın 2018 Denetim ve İzleme Raporu Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fahretdin Gözgün tarafından mecliste okundu.
SAYIŞTAY, 18 AYRI BULGUYA RASTLADI!
Dokuz önemli bulguya rastlanıldığı ve o bulguların belirtildiği rapor şöyle; Isparta Belediyesi 2018 yılı Sayıştay denetim raporu ve denetim görüşünün dayanakları:
BULGU: 1 Tapuda kurum adına kayıtlı taşınmazların bir kısmının muhasebe kayıtlarında yer almaması
BULGU: 2 Tahsisli taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmaması
BULGU: 3 Tahakkuk eden mevduat Faiz gelirinden yapılan stopaj kesintisinin muhasebe kayıtlarında yer almaması
DENETİM GÖRÜŞÜNEÜ ETKİLEMEYEN
TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
BULGU:1 Kamu idaresinin kiraya verilen ve üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlarının muhasebe kayıtlarında yer almaması
BULGU: 2 Verilen teminat mektuplarının muhasebe kaydının yapılmaması
BULGU: 3 ihaleye verilen halk otobüsü hatlarında kira süresinin belirlenmemesi
BULGU: 4 Başkanlık makamınca yapılması gereken temsil ağırlama giderlerinin, başka harcama birimleri tarafından da yapılması
BULGU: 5 Taşınmazların ihale olmaksızın işgalci konumunda bulunan kişilere ecrimisilin karşılığında kullandırılması
BULGU:6 Kira süresi sona eren bazı taşınmazların ecrimilisin alınarak kullandırılmaya devam ettirilmesi
BULGU: 7 Telekominikasyon Altyapı ve şebekelerinden alınması gereken Geçiş hakkı bedellerinin takip ve tahsilinin yapılmaması
BULGU: 8 Belediye başkanına ortak projelere ilişkin genel yetki verilmesi
ISPARTA BELEDİYESİ 208 YILI SAYIŞTAY
PERFORMANS DENETİM RAPORU DENETİM BULGULARI
A. Stratejik planın değerlendirilmesi
BULGU: 1 Bazı göstergelerin hedefle ilgili olmaması
BULGU: 2 Bazı göstergelerin iyi tanımlanmamış olması
BULGU: 3 Bazı hedeflerin amaçlarla ilgili olmaması
BULGU: 4 Straejik Planda tüm amaç ve hedefleri içeren Beş yıllık tahmini maliyet tablosuna yer verilmemiş olması
B. Performans programının değerlendirilmesi
BULGU: 5 Hedef ve göstergenin ölçülebilirlik kriterlerini karşılamaması
BULGU: 6 Performans Hedefi ile Faaliyetleri tablolarının açıklama bölümlerine yer verilmemesi
C. Faaliyet Raporunun değerlendirilmesi
BULGU: 7 Faaliyet raporunda hedef gerçekleşmelerindeki sapma nedenlerinin rasyonel gerçeklerle açıklanması
D. Faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
BULGU: 8 Veri toplama ve analizini içeren yeterli bir veri kayıt sisteminin oluşturulmaması.”
SADECE OKUNDU, OYLANMADI
Söz konusu rapor, kanun gereği sadece okunarak meclisin bilgisine sunuldu. Kabul edilip edilmeme gibi bir oylama yapılmadı.
14.2 ° / 5.9 °
18.2 ° / 4.3 °
